有兩家公司這個(gè)月打了款，沒(méi)有開票，我是不是做未開票收入，等到下個(gè)月開票了再做負(fù)數(shù)，就可以了，還是說(shuō)直接等下個(gè)月再開

昏睡的悟空 追問(wèn)

2020-08-03 13:44

下個(gè)月是開負(fù)數(shù)紅沖，還是開正數(shù)，在增值稅表里填負(fù)數(shù)啊

玲老師 解答

2020-08-03 13:53

您好，先紅沖無(wú)票收入，然后再按照實(shí)際的銷售額開發(fā)票

昏睡的悟空 追問(wèn)

2020-08-03 13:54

那我發(fā)票不要?jiǎng)影?nbsp;  正負(fù)數(shù)都是在報(bào)表里體現(xiàn)吧

玲老師 解答

2020-08-03 14:00

您好，您這種無(wú)票收入負(fù)數(shù)的，，需要去稅務(wù)局申報(bào)，自己申報(bào)不能通過(guò)

昏睡的悟空 追問(wèn)

2020-08-03 14:03

是這樣的  他家已經(jīng)對(duì)公打款過(guò)來(lái)了，7月收到，但是7月沒(méi)有開票給他們，8月開，我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把這筆收到錢作為未開票收入填進(jìn)報(bào)表里，下個(gè)月開票了，再去稅務(wù)局填報(bào)負(fù)數(shù)，沖減上個(gè)月的未開票收入

玲老師 解答

2020-08-03 14:06

你好，是的，八月份正常申報(bào)7月份的稅款，然后八月份紅沖無(wú)票收入，再開發(fā)票，然后申報(bào)八月稅款時(shí)去稅務(wù)局申報(bào)

昏睡的悟空 追問(wèn)

2020-08-03 14:08

如果說(shuō)上個(gè)月打的錢 這個(gè)月給他開票，我等8月所屬期申報(bào)這筆款項(xiàng)夠可以嗎

玲老師 解答

2020-08-03 14:10

你好，如果上個(gè)月只是預(yù)收款，也沒(méi)有發(fā)貨，那您不確認(rèn)收入，不用申報(bào)納稅，這個(gè)按你實(shí)際情況