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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-02-17 16:25

那么你要看一下你這里形成差異的原因，看是哪邊錯誤，如果說是你賬上錯誤，你就調賬就可以了，找到原因。

茉莉 追問

2021-02-17 16:29

老師。是賬的原因。調賬的話如何做會計分錄？

陳詩晗老師 解答

2021-02-17 16:29

借，以前年度損益調整
貸，應交稅費～留抵稅額

茉莉 追問

2021-02-17 16:34

老師，是增值稅留抵，也走以前年度損益調整科目嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-17 16:42

對的，你這個之所以錯誤，之前的是有問題

茉莉 追問

2021-02-17 16:44

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-02-17 16:44

不客氣，祝你工作愉快

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那么你要看一下你這里形成差異的原因，看是哪邊錯誤，如果說是你賬上錯誤，你就調賬就可以了，找到原因。
2021-02-17 16:25:15
在增值稅主表第20行，看企業的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
1.當期應納稅額＝當期內銷貨物的銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當期沒有免稅購進原材料價格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。 3.如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期期末留抵稅額，當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額；如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期免抵退稅額，當期免抵稅額＝0。當期期末留抵稅額根據當期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
你好，截圖下你說的申報表，
2019-10-24 12:24:54
這個賬上轉出未交增值稅這個借方表示留底稅額，
2020-05-18 09:13:10
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