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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 14:18

借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入。

陳洋 追問(wèn)

2021-12-13 14:23

此款沒有經(jīng)過(guò)銀行，從應(yīng)扣的社保里減去了。而且是要返給個(gè)人的部分

郭老師 解答

2021-12-13 14:23

你好，借其他應(yīng)收款，社保貸，其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

郭老師 解答

2021-12-13 14:24

需要抵扣的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款、其他應(yīng)收款，社保局。

陳洋 追問(wèn)

2021-12-13 14:41

這是七月的賬，我當(dāng)時(shí)把這筆款直接加到工資里了，現(xiàn)在其他應(yīng)收款－社保個(gè)人部分貸方余額多出來(lái)了，我不知如何調(diào)賬

郭老師 解答

2021-12-13 14:45

在做這個(gè)分錄就可以的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 可以的 (1)、收到穩(wěn)崗補(bǔ)助： 借：銀行存款 貸：遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補(bǔ)助用于職工生活補(bǔ)助、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等支出時(shí)： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 同時(shí)： 借：遞延收益 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-03-23 12:39:44
你好， ，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-02 13:40:17
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，負(fù)數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-06 13:44:48
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
你好，建議不要入社保費(fèi)，可以走工資的形式，可以稅前扣除
2017-08-02 11:16:31
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精選問(wèn)題

  • 請(qǐng)問(wèn)我們酒店前會(huì)計(jì)收入按照銀行收入報(bào)的，但是報(bào) 問(wèn)

    您好，計(jì)算僅靠總價(jià)倒推，無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)和發(fā)票依據(jù)，稅務(wù)不認(rèn)。 正確做法： 1. 收集發(fā)票明細(xì)、銀行流水、收銀系統(tǒng)報(bào)表這些原始數(shù)據(jù)。 2. 統(tǒng)計(jì)客房、早餐、餐飲實(shí)際含稅消費(fèi)額，算出不含稅收入和稅額。 3. 把每項(xiàng)收入按已開普票、已開專票、未開票拆分。 4. 報(bào)稅按業(yè)務(wù)、開票類型對(duì)應(yīng)填。 現(xiàn)在得拿真實(shí)發(fā)票清單或日結(jié)報(bào)表，才能做標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)模板。 答

  • 老師請(qǐng)問(wèn)一下黃金一般交些什么稅 問(wèn)

    增值稅 一般納稅人非交易所銷售標(biāo)準(zhǔn)黃金 13% 小規(guī)模納稅人 3%（可減按 1%） 交易所場(chǎng)內(nèi)交易標(biāo)準(zhǔn)黃金（2027 年底前） 賣出方免征；實(shí)物交割按用途分即征即退 / 6% 扣除率 投資性用途可享即征即退，非投資性按 6% 算進(jìn)項(xiàng) 消費(fèi)稅 黃金首飾、鑲嵌金飾等零售 5% 僅零售環(huán)節(jié)征收，金條 / 金錠等投資品不征 企業(yè)所得稅 企業(yè)黃金買賣 / 加工收益 25%（小微企業(yè)等有優(yōu)惠） 計(jì)入應(yīng)納稅所得額繳納 個(gè)人所得稅 個(gè)人轉(zhuǎn)讓黃金獲利（非自用首飾） 20%（財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得） 個(gè)人零售舊金飾通常免稅 附加稅費(fèi) 隨增值稅附征（城建稅、教育費(fèi)附加等） 城建稅 7%/5%/1%，教育費(fèi)附加 3% 答

  • 請(qǐng)問(wèn)下，外貿(mào)公司，出口收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)是根據(jù)哪個(gè)單 問(wèn)

    同學(xué)，你好 外貿(mào)公司確認(rèn)出口收入，關(guān)鍵看報(bào)關(guān)單上的出口日期 答

  • 老師，麻煩您看一下，26年 個(gè)稅專項(xiàng)扣除確認(rèn) 25年12- 問(wèn)

    你好不需要改的，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)的 答

  • 老師這個(gè)攤銷分錄對(duì)嗎？ 問(wèn)

    這是計(jì)提的折舊，屬于直接成本的話，對(duì) 答

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