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小檬老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-14 22:31
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精選問題
你好老師，我公司接的項(xiàng)目，我公司采購鋼材然后加工， 問
直接開勞務(wù)*某某加工費(fèi) 答
老師好！請(qǐng)問出口退運(yùn)無論是否再出口是不是都不用 問
一般情況：如果出口貨物已經(jīng)辦結(jié)出口手續(xù)，甚至已完成出口退稅手續(xù)，再退運(yùn)回國(guó)內(nèi)，通常需要按照一般貿(mào)易進(jìn)口的方式處理，此時(shí)需要繳納海關(guān)關(guān)稅和增值稅。 特殊情況：如果貨物符合向海關(guān)申請(qǐng)退運(yùn)手續(xù)的條件（如大批量貨物、全新未使用過的等），并成功辦理退運(yùn)手續(xù)，可能無需繳納稅款，但需繳納貨值等額的保證金，待貨物成功退運(yùn)出境后退還 不在出口需要交增值稅 是的做退運(yùn)申報(bào) 答
我們實(shí)收資本4w，未分配利潤(rùn)12w，其他應(yīng)收-法人有38w 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師就是我們有個(gè)公司就是做自媒體的，就是專門給 問
您好，不用，這個(gè)是服務(wù)類的，不是按買賣合同 答
有這個(gè)提示要強(qiáng)制申報(bào)嗎 問
不建議強(qiáng)制提交，這個(gè)提示是3 減 1 減免稅填報(bào)數(shù)據(jù)與開票數(shù)據(jù)不匹配，強(qiáng)制提交會(huì)觸發(fā)稅務(wù)人工復(fù)核，增加后續(xù)更正或被核查的風(fēng)險(xiǎn)。 你應(yīng)該先核對(duì)本期 1% 征收率發(fā)票的不含稅金額，算出正確的減免稅額（不含稅金額 ×2%），然后修正申報(bào)表后再提交。 答
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暖???????????? 追問
2021-12-14 22:38
小檬老師 解答
2021-12-14 22:40