去年有暫估了,今年把他沖掉了開(kāi)了票,那這個(gè)是跨年的,看著賬是平的,這個(gè)我還要怎么處理嗎[圖片][圖片]2月份那個(gè)是個(gè)稅返還,要交增值稅,就把他加到銷(xiāo)售額里面了,賬本是營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)是只要我自己知道是哪筆,還是必須要調(diào)整啊

李霞老師 解答

2022-05-10 13:40

你個(gè)稅那塊的話(huà)，是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 16:18

是這樣的,那我申報(bào)那塊是對(duì)的嗎，那我是不是1月份要更正申報(bào),把那筆無(wú)票收入做負(fù)數(shù)申報(bào)

李霞老師 解答

2022-05-10 16:21

對(duì)的同學(xué)是那個(gè)意思，你要把它沖掉，你就得做負(fù)數(shù)的申報(bào)。

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 16:45

但我去年沒(méi)有申報(bào),今年再做負(fù)數(shù)申報(bào),不是去年比賬上又少了這筆金額嗎,雖然平了今年的賬

李霞老師 解答

2022-05-10 16:47

您去年沒(méi)有申報(bào)呀，那您今年也不要申報(bào)。

5fsshz 追問(wèn)

2022-05-10 17:52

我把我賬在4月份做平可以嗎，他沖12月的賬不應(yīng)該直接沖，應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整吧，我現(xiàn)在這樣沖對(duì)嗎

李霞老師 解答

2022-05-10 17:54

對(duì)了，同學(xué)，你把以前年度損益再轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。