@郭老師 請郭老師解答問題

馬莉 追問

2022-10-17 08:58

老師，類似農業合作社納稅申報做過嗎？

鄒老師 解答

2022-10-17 08:59

你好，具體是什么稅款的申報？ 

馬莉 追問

2022-10-17 09:17

老師，農業方面的那張表上傳不了，我改天再問。
另外有個問題老師幫忙解答下。

比如2021年07月份有筆費用當時沒進帳，金額2萬多，22年08月份發現打算進帳，這樣涉及到退所得稅問題……又不打算去稅局做更正申報，我直接把這筆費用沖減利潤分配--未分配利潤，是不是可以？沖減股東利潤，省得累積利潤過大，可以嗎？

鄒老師 解答

2022-10-17 09:18

你好，2021年07月份有筆費用當時沒進帳，需要補入賬，通過  以前年度損益調整  科目核算。

馬莉 追問

2022-10-17 09:22

通過  以前年度損益調整 科目核算，之后再結轉，所得稅這塊怎么處理呢？

鄒老師 解答

2022-10-17 09:23

你好，所得稅方面，按調整之后的費用金額 做更正申報啊 

馬莉 追問

2022-10-17 09:26

如果做更正申報，稅局在退稅方面是不是很麻煩呢?退稅是否會涉及查帳呢

鄒老師 解答

2022-10-17 09:26

你好，不麻煩，是可能會查賬的 

馬莉 追問

2022-10-17 09:30

對啊，就不想被查帳，有什么好辦法呢？

鄒老師 解答

2022-10-17 09:31

你好，你怎么做，都不能保證不會被查賬的