@郭老師 請(qǐng)郭老師解答問題

馬莉 追問

2022-12-15 19:02

好準(zhǔn)時(shí)老師哈！

老師，領(lǐng)發(fā)票前必須驗(yàn)舊是吧？ 如果作廢發(fā)票，買方?jīng)]有把發(fā)票聯(lián)退回來，是不是就不能驗(yàn)舊啊？這種情況該怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-12-15 19:06

你在你的電子稅務(wù)局，我要辦稅發(fā)票使用標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定里面，你看一下領(lǐng)取方式是不是驗(yàn)舊領(lǐng)新，如果是的話，領(lǐng)發(fā)票之前需要把你之前使用開過的發(fā)票驗(yàn)舊了才能領(lǐng)出來

郭老師 解答

2022-12-15 19:06

可以驗(yàn)舊的，你們還需要上傳照片嗎？大部分現(xiàn)在是不需要的。

馬莉 追問

2022-12-15 19:10

半年多沒弄過了！春天領(lǐng)發(fā)票時(shí)驗(yàn)舊要上傳作廢發(fā)票，現(xiàn)在不知道什么情況了。

老師你們那領(lǐng)發(fā)票直接在電子稅務(wù)局申領(lǐng)是吧？不需要驗(yàn)舊了嗎？

郭老師 解答

2022-12-15 19:13

需要
但是我們是自己填寫信息
不需要上傳照片的，你可以試一下

馬莉 追問

2022-12-15 19:21

明白了老師！我有機(jī)會(huì)試下！


老師，公司去年取得了一張專票，對(duì)方虛開，我們被稅務(wù)局通知進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我要做的是附表23行填寫轉(zhuǎn)出稅額，還是開給對(duì)方經(jīng)字信息表后填寫附表2第20行呢？

馬莉 追問

2022-12-15 19:22

開給對(duì)方紅字信息表后填寫附表2第20行呢？

馬莉 追問

2022-12-15 19:23

附表2，第23行“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形”填寫轉(zhuǎn)出稅額？

郭老師 解答

2022-12-15 19:24

你給對(duì)方開了紅字信息表嗎？沒有開的話，就在23里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。

馬莉 追問

2022-12-15 19:26

沒給對(duì)方開，也不打算給他們開了，是不是我只在23行里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了？

郭老師 解答

2022-12-15 19:30

是
填寫23藍(lán)就可以了。

馬莉 追問

2022-12-15 19:32

稅務(wù)局沒說所得稅不能抵扣，就不用管了是吧？進(jìn)成本的就不用動(dòng)了吧？

郭老師 解答

2022-12-15 19:34

匯算清交最好你的企業(yè)所得稅成本調(diào)整
你的增值稅和所得稅都不允許抵扣。

馬莉 追問

2022-12-15 19:36

老師的意思所得稅也不能抵扣啊？稅務(wù)局的人只說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒提所得稅呢？也要?jiǎng)铀枚悊幔?/p>

郭老師 解答

2022-12-15 19:41

你好
是
虛開發(fā)票增值稅和所得稅都不能抵扣

馬莉 追問

2022-12-15 19:44

明白了老師！

還有問題再提問！

郭老師 解答

2022-12-15 19:45

好的
再繼續(xù)提問就行。