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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2023-04-07 15:57
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精選問題
老師，24年的發票，實驗費，計入生產成本，應該是研發費 問
可以的，這個生產成本沒有結轉嗎？沒有結轉的話可以 答
老師，我看截止12月的利潤表，旅游行業，成本率達85%，成 問
你好可以的，銷售費用可以稍微多一些 答
老師，旅游行業，小規模，這個報表費用有點高，費用高是 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師你好，我的資產附表，期末數-期初數等于利潤表凈 問
不對，邏輯上 “資產附表期末 - 期初”≠“利潤表凈利潤”（資產變動是所有權益 %2B 負債變動的合計，凈利潤只是所有者權益變動的一部分），且你的調賬數拆分也有問題： 資產附表的 “期末 - 期初” 是資產總額變動，和凈利潤無直接等式關系（資產 = 負債 %2B 所有者權益，凈利潤僅影響所有者權益里的未分配利潤）； 若你是調 “未分配利潤”，正確拆分應是：凈利潤 = 未分配利潤變動 %2B 所得稅（或相反），但你這里 26763.72%2B906.9=27670.62，數字上湊平了，但邏輯不對應資產附表的變動。 答
老師請教一下 我是內賬會計 我們公司A是老板和 問
你們替B公司承擔的，B公司做了收入的話，相當于是B公司欠A公司的 用應收賬款不做你們的成本 答
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