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      1. 會計學堂
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      2. 會計問答
        3.  
      3. 問答詳情
       
         
       
       送心意
                                                     
      陳靜老師  
       
      職稱：
                                                    ,中級會計師
       
      2017-12-28 12:12 
       
      你好，未交的增值稅是應該這么做的。
        
        
       
      
                                                                2333333
                                                                追問
       
      2017-12-28 12:13 
       
      可是那個是小規模納稅人，有些老師說那個科目是一般納稅人用的
        
       
      
                                                                陳靜老師
                                                                解答
       
      2017-12-28 12:15 
       
      你好，是的，應該是借：應交增值稅-應交增值稅
        
       
      
                                                                2333333
                                                                追問
       
      2017-12-28 12:18 
       
      可是他有明細啊，應交增值稅還有明細 我不知道寫哪個
        
       
      
                                                                陳靜老師
                                                                解答
       
      2017-12-28 12:21 
       
      你好，小規模的增值稅只有這一個會計科目的。
        
       
      
                                                                陳靜老師
                                                                解答
       
      2017-12-31 11:18 
       
      月末時，借：應交稅費——應交增值稅    貸：營業外收入---減免稅款，這樣妥否？
        
       
      
                                                                陳靜老師
                                                                解答
       
      2017-12-31 11:41 
       
      你好!月末時，借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業外收入---減免稅款，這樣做是正確的.
        
       
        
        
       
       
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      你好，貸方先計入銷項稅，再轉入未交增值稅，最后轉入營業外收入
       
      2021-02-21 02:09:05
       
      您好
借：應繳稅費-應交增值稅 
貸：營業外收入-減免稅款
       
      2019-04-02 09:39:19
       
      小微企業增值稅減免賬務處理
小企業會計準則：發生業務時賬務處理為：
借：銀行存款或現金等
貸：主營業務收入 
應交稅費--應交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉入營業外收入：
借：應交稅費--應交增值稅
貸：營業外收入
企業會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應交稅費——應交增值稅
貸：其他收益
借：其他收益
貸本年利潤   其他收益期末，應將本科目余額轉入“本年利潤”科目，本科目結轉后應無余額。
       
      2019-04-10 09:05:16
       
      你好，是這樣做分錄
借；應收賬款 等科目    ， 貸；主營業務收入  ，應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅   ， 貸；營業外收入——增值稅減免
       
      2019-11-14 08:54:49
       
      你好，未達起征點，你的結轉分錄是可以的。
       
      2019-10-24 09:38:17
        
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      精選問題
       
      • 工程項目臨時用電是附近農戶的電，發票也是開的個 問
         
        通常能直接入賬作所得稅稅前扣除 答
      • 我們是生產型企業想做出口，直接出口好還是再成立 問
         
        退稅只要符合流程都好退
生產企業的免抵退計算

計算當期應納稅額?
當期應納稅額 = 當期銷項稅額 - (當期進項稅額 - 當期不得免征和抵扣稅額)

?當期不得免征和抵扣稅額? = 當期出口貨物離岸價 × 外匯人民幣折合率 × (出口貨物適用稅率 - 出口貨物退稅率) - 當期不得免征和抵扣稅額抵減額
?當期不得免征和抵扣稅額抵減額? = 當期免稅購進原材料價格 × (出口貨物適用稅率 - 出口貨物退稅率)
?計算當期免抵退稅額?
當期免抵退稅額 = 當期出口貨物離岸價 × 外匯人民幣折合率 × 出口貨物退稅率 - 當期免抵退稅額抵減額

?當期免抵退稅額抵減額? = 當期免稅購進原材料價格 × 出口貨物退稅率
?確定當期應退稅額和免抵稅額?

?情況一?：當期期末留抵稅額 ≤ 當期免抵退稅額
當期應退稅額 = 當期期末留抵稅額
當期免抵稅額 = 當期免抵退稅額 - 當期應退稅額
?情況二?：當期期末留抵稅額 > 當期免抵退稅額
當期應退稅額 = 當期免抵退稅額
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