老師：去年固定資產(chǎn)卡片己登記，但是分錄沒做，在今年要如何操作。因為審計報告己出。不能調(diào)整去年的帳。

初級 追問

2024-04-26 09:52

有折舊，固定資產(chǎn)有登記，是科目佘額表無數(shù)據(jù)，

郭老師 解答

2024-04-26 09:56

好，你的科目余額表，固定資產(chǎn)現(xiàn)實所有的都是0嗎？

初級 追問

2024-04-26 10:28

是在去年9月新增一件資產(chǎn)，當(dāng)時資產(chǎn)卡片己錄入，資產(chǎn)臺帳也己生產(chǎn)，但是帳務(wù)處理沒有做增加資產(chǎn)，用的是用友系統(tǒng)，變成了科目余額表的資產(chǎn)總金額與資產(chǎn)臺帳總金額對不上，科目余額表資產(chǎn)總額少了

郭老師 解答

2024-04-26 10:29

那你現(xiàn)在去卡片里面生成憑證。

郭老師 解答

2024-04-26 10:29

你的固定資產(chǎn)卡片里面的。