鄒老師在嗎？有問題請教您

鄒老師 解答

2019-05-23 13:44

你好，需要做無票購進固定資產處理，然后對折舊部分做納稅調增處理

鄒老師 解答

2019-05-23 13:52

你好，把固定資產的分錄在去年的分錄補上，然后修改之前的報表數據

鄒老師 解答

2019-05-23 13:57

你好，是的，需要補計提去年應當計提而沒有計提的折舊的

鄒老師 解答

2019-05-23 15:19

你好，你需要去檢查報表的未分配利潤數據是否正確

鄒老師 解答

2019-05-23 16:06

你好，有發生固定資產，無形資產，長期待攤費用業務就需要填寫 《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》的
你這里都沒有期初數啊，你建賬的時候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎

鄒老師 解答

2019-05-23 16:11

你好，你需要在建賬的時候，錄入正確的銀行存款金額才是的

鄒老師 解答

2019-05-23 16:18

你好，不是的，是你在建賬的時候，需要在某個錄入銀行存款的期末余額數據，然后再啟用賬套，錄入之后的業務分錄

鄒老師 解答

2019-05-23 16:26

你好，不明白的地方是？
比如你之前2月份建賬，沒有錄入銀行存款余額2000，那現在重新建賬錄入銀行存款余額2000，然后啟用賬套，錄入2月份之后的業務分錄就是了 ，這樣報表就可以平衡了

鄒老師 解答

2019-05-23 16:32

你好，沒有建賬，怎么會有這個差額呢？

鄒老師 解答

2019-05-23 16:43

你好，根據你提供的資產負債表，應當是今年新成立的企業才是
根據 今年發生的業務做相應分錄，出具報表，不應當報表數據不平衡啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:44

去年的固定資產沒發票，就沒入賬，導致固定資產沒有賬面價值，季報的時候也沒申報，做匯算清繳年報的時候，覺得固定資產沒有賬面價值是不合理的，我該怎么調表呢 
我直接調整年報的財務報表，預估固定資產的價值，  因為沒有發票，在填固定資產折舊攤銷明細表的時候稅前扣除調為0 ，這樣做對嘛？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:50

是這樣的，但是現在情況是 去年季報的時候沒有申報固定資產賬面價值，現在要做去年的年報，我應不應該把固定資產賬面價值調整，怎么調整，直接跳年報的財務報表嘛

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:56

那我還需要在賬上補提去年的折舊嘛？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 13:56

那我還需要在賬上補提去年的折舊嘛？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 15:17

老師為什么這樣

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:01

老師，匯算清繳A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》，這個是必填的報表嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:02

為什么這個差額 剛好是 銀行存款的 期初余額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:11

你這里都沒有期初數啊，你建賬的時候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎-----沒有

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:17

你是說要在科目余額表上填上期初余額嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:23

不明白  老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:30

我這個報表之前沒有建賬過  
這個余額都是從財務報表來的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-05-23 16:40

我沒做過資產負債表，之前一直都沒做過
銀行存款最先的期初余額是1149.51（這個數字是在財務報表上看到的）