鄒老師在嗎？有問題請教您

陸 追問

2019-08-08 09:18

我們是6月份剛辦的營業執照  有前三個月的輔助期，處于當月開進項票次月才能抵扣的狀況，但是因為代賬公司的原因我6月分開的發票7月才給我認證，我現在7月份的銷項票沒有辦法抵扣了，我銷項票7月開了18萬，6月的進項票有39萬，因為她認證時間問題導致不能抵扣，
現在他也承認是他的問題，給我們兩個解決方案，一個是交稅金讓我們自己交，一個是不交，等同于8月的帳上我欠稅，把公司賬上的錢都轉走，賬上不留錢抵扣，然后這個影響就是會有一個滯納金罰款的繳納，還有一個我們公司扣10分的影響。這是他給的兩種方案。
我們想著讓他全承擔肯定是不會承擔的，我們說這個稅金照交，但是他們要承擔一半。
我讓他們承擔一半的理解1.我們花錢從上家買進進項發票它的稅金也是2萬 第2.現在這個問題我們交了這個2萬塊銷稅金是不是可以理解成我們本來是要花6.5個點(稅金11700)買來抵扣的發票來抵扣我開出去的18萬銷項票，現在我抵扣這個18萬是我交的稅金，就是(=我花13個點買來的)23400元，在原本正常的情況下沒必要的多花了23400-11700=11700，然后現在讓他們承擔一半11700，那我們是不是就不虧了？
老師您看下，不知道我表達的明不明白，謝謝您

鄒老師 解答

2019-08-08 09:24

你好，其實對于你單位來說就是抵扣的月份不同，最終是不會導致你單位有稅款損失的
因為6月份沒有認證，就導致你7月份全額納稅，之后月份認證了是可以正常抵扣的

陸 追問

2019-08-08 09:57

但是我進項票比較多，這個錢就是我們覺得沒有必要交的，因為確實有這么多可以抵扣的票
我們的想法是這個稅金照交，叫他們給我承擔一半。
這樣的話我賬上面會不會有什么問題，比如因為交了這個稅所得稅什么的整體有沒有升高

鄒老師 解答

2019-08-08 10:03

你好，其實對于你單位來說就是抵扣的月份不同，最終是不會導致你單位有稅款損失的
因為6月份沒有認證，就導致你7月份全額納稅，之后月份認證了是可以正常抵扣的
針對這個回復有什么疑問嗎

陸 追問

2019-08-08 10:44

那這個稅金我們全來交不是太冤枉了

鄒老師 解答

2019-08-08 10:51

你好，不冤枉
只是先繳納，之后認證的發票這個稅款還是可以抵扣，并沒有造成稅款損失啊，只是交稅時間提前了而已

陸 追問

2019-08-08 11:36

那我們進項票這么多 原本是不需要交這個2萬多的

鄒老師 解答

2019-08-08 11:38

你好，先繳納了2萬多，但是你之后認證了是可以抵扣之后的應納稅額，抵扣的稅款金額沒有減少，只是先交稅了
比如當月銷項10萬，納稅1.3萬，有20萬進項沒有抵扣
次月開具發票30萬，抵扣20萬，納稅1.3萬，合計2.6萬
什么時候認證，都是納稅2.6萬，沒有導致納稅增加啊