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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-06-15 14:30

你好，是交的金額小于了計提金額，是么？如果是，按差額沖減原計提的分錄就可以。

晶 追問

2020-06-15 14:31

少交了因為減免

立紅老師 解答

2020-06-15 14:32

你好，那就是我上面的說的情況，按少交的金額沖減原來計提的分錄，就可以；不用全沖，再做新的。

晶 追問

2020-06-15 14:33

就是原來的分錄做負數嘛，還是分錄反過來沖

立紅老師 解答

2020-06-15 14:36

你好，是原來的分錄做負數。

晶 追問

2020-06-15 14:37

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-06-15 14:39

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關問題討論
同學你好，社保是需要計提的； 如果不計提 借，管理費用等一社保費 貸，銀行存款；
2021-08-09 15:43:02
你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 計提的時候 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借：應付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
1. 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2019-07-19 12:43:58
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，計提時，借管理費用－－社保費，貸應付職工薪酬－－社保費，繳交時，借應付職工薪酬－－社保費，其他應收款－－個人社保費，貸銀行存款，
2020-07-04 16:33:04
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