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李老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,中級會計師
2016-07-26 15:53
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精選問題
小規(guī)模納稅人什么時候升級到一般納稅人的認(rèn)定標(biāo) 問
對的 是這個意思的 答
請問，小規(guī)模期間的專票轉(zhuǎn)一般納稅人可抵扣嗎（小規(guī) 問
稍等我給您分析編輯 答
老師，請問出口貨物所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為貨物 問
對于出口業(yè)務(wù)，發(fā)貨并完成報關(guān)出口即視為所有權(quán)風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移，因此企業(yè)所得稅收入應(yīng)在貨物報關(guān)出口的當(dāng)天確認(rèn)。? 答
董孝彬老師，如果廢料不少，價值不低的，正常不應(yīng)該是 問
朋友您好，感謝 您的信任 答
老師，請問一下，如2026年1月份開具的發(fā)票，我是銷售方 問
2025 年四季度申報（一般納稅人）：在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（一）》第 5-6 列 “未開具發(fā)票” 對應(yīng)稅率行填不含稅收入與銷項稅額國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局。 2026 年 1 月申報（一般納稅人）：附列資料（一）“未開具發(fā)票” 欄填對應(yīng)負(fù)數(shù)，同時在 “開具增值稅專用發(fā)票 / 普通發(fā)票” 欄填開票數(shù)據(jù)；出現(xiàn)比對異常時，攜帶合同、服務(wù)確認(rèn)單、開票記錄等資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)說明。 小規(guī)模納稅人：2025 年四季度將未開票收入并入當(dāng)季銷售額申報；2026 年 1 月開票后，在當(dāng)期申報表沖減對應(yīng)未開票收入欄次 答
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