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老師，我剛剛找到自己第一份會(huì)計(jì)工作，沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，跟我交接的會(huì)計(jì)就跟我交接了幾天，她說(shuō)下個(gè)月要把7月份計(jì)提的科目沖了，請(qǐng)問(wèn)老師具體是哪些科目？在科目余額表里怎么看的？
餅干飛呀
于2021-08-14 08:46 發(fā)布 ??698次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-08-14 08:47
(行政單位）我單位交個(gè)稅把職工的獎(jiǎng)金多報(bào)了，然后做 問(wèn)
您好， 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 支付給員工再做相反的分錄 答
公司有盈利一定要提法定盈公積嗎 問(wèn)
是的 計(jì)提的盈余公積超過(guò)了注冊(cè)資本50%的，不用 答
12月結(jié)賬后本年利潤(rùn)的余額，全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未 問(wèn)
你好在結(jié)轉(zhuǎn)完所喲有的損益類科目后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)得 答
老師，公司今年成立的，員工第一個(gè)月社保因?yàn)檗D(zhuǎn)出晚 問(wèn)
同學(xué)你好，本來(lái)是要還給子公司的，現(xiàn)在子公司注銷了，那么，你們就直接沖銷工資費(fèi)用吧 借：其他應(yīng)付款 貸：管理費(fèi)用 答
老師，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)如何做會(huì)計(jì)分錄呢 問(wèn)
如果你是總包方 / 發(fā)包方（付款方）： 確認(rèn)本期應(yīng)付工程款（計(jì)入成本） 借：工程施工 —— 分包工程（或在建工程） 12,028,726.00 貸：應(yīng)付賬款 —— 分包單位 12,028,726.00 扣除各類款項(xiàng)（沖減應(yīng)付） 借：應(yīng)付賬款 —— 分包單位 281,263.71 貸：其他應(yīng)付款（稅費(fèi) / 管理費(fèi)等） 281,263.71 實(shí)際支付款項(xiàng)（本期實(shí)付 299,999.00） 借：應(yīng)付賬款 —— 分包單位 299,999.00 貸：銀行存款 299,999.00 如果你是分包方（收款方）： 確認(rèn)本期應(yīng)收工程款（計(jì)入收入） 借：應(yīng)收賬款 —— 總包單位 12,028,726.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或工程結(jié)算） 12,028,726.00 確認(rèn)扣除款項(xiàng)（沖減應(yīng)收） 借：稅金及附加（稅費(fèi)）/ 管理費(fèi)用等 281,263.71 貸：應(yīng)收賬款 —— 總包單位 281,263.71 收到實(shí)際付款 借：銀行存款 299,999.00 貸：應(yīng)收賬款 —— 總包單位 299,999.00 答
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餅干飛呀 追問(wèn)
2021-08-14 09:12
餅干飛呀 追問(wèn)
2021-08-14 09:13
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2021-08-14 09:14