老師，請問一下，今年社保基數8月調整，補繳1-7月的差額怎么做分錄？要補提一下公司額度嗎

陳小喵 追問

2021-12-08 14:25

只有單位繳納

meizi老師 解答

2021-12-08 14:27

你好； 借管理費用-單位部分社保； 貸應付職工薪酬-單位部分社保；  借  應付職工薪酬-單位部分社保貸銀行存款   

陳小喵 追問

2021-12-08 14:33

要補提一筆唄，然后再付款沖掉

meizi老師 解答

2021-12-08 14:34

你好； 是的。 就可以了   

陳小喵 追問

2021-12-08 15:35

還有個問題老師，買的液壓機組裝的時候需要用到液壓油，這個液壓油是否記入到液壓機在建工程安裝上

meizi老師 解答

2021-12-08 15:37

 你好 ；  你們是什么業務發生的。  修建廠房嗎   

陳小喵 追問

2021-12-08 15:44

是組裝生產線的主要設備

meizi老師 解答

2021-12-08 15:46

你好；這個 計入在建工程去 。 是嘚  

陳小喵 追問

2021-12-08 15:50

液壓機一共10臺，有8臺安裝完畢了，可轉固狀態，但是發票沒到，年底了要怎么辦啊

meizi老師 解答

2021-12-08 15:53

你好 ；  先掛賬 。 到時匯算之前 取得發票 處理。先暫估固定資產   次月開始折舊