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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-21 15:57

借信用減值損失
貸，壞賬準備
借壞賬準備貸，應(yīng)收賬款
企業(yè)會計準則做賬。

731628230 追問

2022-03-21 16:08

這個錢可以直接不要了嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 16:08

你好可以的啊，實際情況就是這樣的話可以的。

郭老師 解答

2022-03-21 16:08

對方注銷了或者是破產(chǎn)了，你可以出證明抵扣所得稅，如果沒有的話，抵扣不了所得稅。

731628230 追問

2022-03-21 16:15

不要了，為什么要交所得稅？老師

郭老師 解答

2022-03-21 16:15

你好，因為稅法上這個不允許抵扣企業(yè)所得稅。

731628230 追問

2022-03-21 16:17

意思就是，這筆錢即使我不要了也要確認為收入？

郭老師 解答

2022-03-21 16:18

作營業(yè)外支出，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。需要調(diào)整。

731628230 追問

2022-03-21 19:58

怎么調(diào)整？

郭老師 解答

2022-03-21 20:02

資產(chǎn)處置損失明細表
填寫發(fā)生額
后面的都不填寫

731628230 追問

2022-03-21 20:28

老師，我有個疑問，這筆錢在確認收入的時候，已經(jīng)繳納了所得稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)壞賬處理，還要繳納所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 20:30

做營業(yè)外支出抵扣了所得稅
不允許抵扣

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相關(guān)問題討論
你好 借營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款
2022-03-21 20:32:43
借信用減值損失 貸，壞賬準備 借壞賬準備貸，應(yīng)收賬款 企業(yè)會計準則做賬。
2022-03-21 15:57:33
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)50萬。
2022-01-25 13:34:27
同學(xué)你好 1、工程款收入的會計分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（工程結(jié)算收入） 應(yīng)交稅費—簡易計稅 2、購進簡易計稅項目所用材料的會計分錄 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 3、若是取得專票認證后的會計分錄： 借：原材料-XX 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2021-12-23 11:29:18
你好，這個可以先計入預(yù)付賬款，然后每個月通過管理費用攤銷
2021-12-21 13:13:01
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