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企業(yè)所得稅納稅評估及常見風險

企業(yè)所得稅納稅評估及常見風險

劉宏偉 5063

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課程名稱： 企業(yè)所得稅納稅評估及常見風險

課程屬性： 直播課 課時： 10課時

更新時間： 2023年09月18日

課程簡介

大數(shù)據(jù)時代的來臨，余生最了解我們的是稅務局，稅務分險無處不在，如何更好的降低風險呢？自查自糾至關重要。我們需要對自己的財稅業(yè)務，做一個系統(tǒng)的評估！對于重要稅種之一的企業(yè)所得稅，納稅評估如下進行？有哪些參考指標可以幫助我們分析風險？在企業(yè)經營中，我們又如何去防范和識別企業(yè)所得稅風險？在企業(yè)所得稅風險評估及防范的課堂上，我們將為您一一解答。

課程安排

第一節(jié)  企業(yè)所得稅評估指標與運用

   一、通用指標及功能

   二、指標的配比分析

   三、企業(yè)所得稅評估指標

   四、企業(yè)所得稅評估分析指標的分類與綜合運用

第二節(jié)  稅收風險的重要關注對象

   一、資金及往來異常指標

   二、貨物異常指標

   三、收入異常指標

   四、成本、費用異常指標

   五、商貿企業(yè)（不含商業(yè)零售）稅負超過2.6%

   六、商貿企業(yè)毛利率大于20%（不含零售企業(yè)），稅負低于2.5%

   七、實現(xiàn)增值稅與毛利不匹配

   八、運費抵扣額超過銷售收入的2%

   九、成品油抵扣超過總進項稅額的10%

   十、客戶離散度異常

第三節(jié)  關于工資薪金的稅收風險識別與控制

   一、企業(yè)稅收風險的來源

   二、關于工資薪金的稅收風險識別與控制

第四節(jié)  關于采購業(yè)務的稅務風險

   一、需求環(huán)節(jié)風險

   二、請購環(huán)節(jié)風險

   三、供應商選擇風險

   四、價格確定風險

   五、合同訂立風險

   六、供應管理風險

   七、驗收保管風險

   八、對賬付款風險

   九、缺乏采購發(fā)票管理制度，可能導致企業(yè)稅收風險。

第五節(jié)  生產環(huán)節(jié)的稅收風險點及審核重點

   一、領用發(fā)出風險

   二、生產環(huán)節(jié)包括生產計劃的簽發(fā)、產品成本的核算、在產品和產成品的入庫等

   三、實務中存貨不實核算的情形

第六節(jié)  銷售環(huán)節(jié)的稅收風險點及審核重點

   一、常規(guī)風險點

   二、重大稅收風險

   三、發(fā)票開具風險

用戶評論
y*7

講的真棒！

課程評價 2022-11-12 14:42:29

r*j

受益匪淺，認真跟老師好好學，并在實踐中將這些知識點串聯(lián)起來，仿佛思考，學以致用

課程評價 2022-08-15 19:06:44

老師講的特別好，我是反復聽幾遍了

課程評價 2021-12-24 07:24:15

943*449

老師的課特別實用，所有課程都會學習

課程評價 2021-09-11 20:21:46

老師，生產環(huán)節(jié)的課件怎么沒有呢

課程評價 2020-11-11 09:23:36

講的挺好的

課程評價 2020-10-27 21:44:52

瘋*白

老師講的很實用，打算一直聽老師的課

課程評價 2020-10-15 12:53:53

每一節(jié)課都不落 老師的新發(fā)型很漂亮

課程評價 2020-10-06 14:07:45

好！感謝老師，是我需要的??(?′ω`?)

課程評價 2020-09-25 06:24:54

喜歡劉老師

課程評價 2020-09-20 23:05:13

城*方

老師講的很實用，通俗易懂，喜歡

課程評價 2020-09-19 22:25:02

很好的老師，講課專業(yè)清晰易懂

課程評價 2020-09-19 10:55:31

請問可以加劉老師微信嗎

課程評價 2020-09-18 22:18:54

劉老師財務知識專業(yè)，品性端正，是個好老師！講課也不會高高在干，聽著舒服。

課程評價 2020-09-18 20:22:19

跟著劉老師漲知識，以后跟老師混啊

課程評價 2020-09-18 20:19:41

哪位有劉老師的微信呢？

課程評價 2020-09-18 10:00:42

如何下載打印講義？誰會告知一下

課程評價 2020-09-16 19:28:01

老師說的每句話都特別好，多多更新課程，愿意跟老師一起學習

課程評價 2020-09-15 21:34:23

心

老師講的好專業(yè)，很喜歡聽她的課

課程評價 2020-09-14 22:05:38

老師講課比較實際，容易聽懂，喜歡老師講課

課程評價 2020-09-11 22:05:44

課程資料下載鏈接

第一節(jié) 企業(yè)所得稅評估指標與運用.pdf (會員登錄后可下載)

第二節(jié) 稅收風險的重要關注對象.pdf (會員登錄后可下載)

利潤估算.xlsx (會員登錄后可下載)

第三節(jié) 關于工資薪金的稅收風險識別與控制.pdf (會員登錄后可下載)

第四節(jié) 關于采購業(yè)務的稅務風險.pdf (會員登錄后可下載)

第五節(jié) 生產環(huán)節(jié)的稅收風險點及審核重點.pdf (會員登錄后可下載)

第六節(jié) 銷售環(huán)節(jié)的稅收風險點及審核重點.pdf (會員登錄后可下載)

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劉宏偉

稅務師

中級會計師，稅務師，多年一直從事會計及審計工作，對企業(yè)實際賬務和稅務處理經驗豐富，現(xiàn)擔任多家企業(yè)財務顧問。擅長企業(yè)實際業(yè)務的疑難解決，工商業(yè)企業(yè)賬務處理，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅務處理，企業(yè)匯算清繳，企業(yè)稅務內部審計；稅收新政，國家減稅降費等優(yōu)惠政策的講解；有十余年會計初級職稱，會計中級職稱培訓經驗，授課緊扣考點，深入淺出，幫學生快速記憶知識點，高效率通過考試；多次為企業(yè)內部進行崗位培訓，受到一致好評。

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